| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 62 548 333 Kč | 68 981 958 Kč | 84 957 829 Kč | 123,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 21 909 644 Kč | 22 334 751 Kč | 20 014 350 Kč | 89,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 22 316 249 Kč | 26 892 297 Kč | 16 863 666 Kč | 62,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 350 000 Kč | 508 000 Kč | 508 000 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 15 292 440 Kč | 17 204 740 Kč | 46 550 398 Kč | 270,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 380 000 Kč | 541 064 Kč | 456 723 Kč | 84,4% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 45 000 Kč | 90,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 2 250 000 Kč | 1 451 107 Kč | 519 692 Kč | 35,8% |