| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 51 340 300 Kč | 50 745 596 Kč | 33 534 250 Kč | 66,1% | |
| 6121 | Stavby | 48 982 500 Kč | 43 748 957 Kč | 26 620 294 Kč | 60,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 357 800 Kč | 6 996 639 Kč | 6 913 956 Kč | 98,8% |