| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 590 000 Kč | 7 139 368 Kč | 2 053 876 Kč | 28,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 8 071 Kč | 8 070 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 12 524 Kč | 12 524 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 125 000 Kč | 112 476 Kč | 8 453 Kč | 7,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 410 000 Kč | 5 957 255 Kč | 1 030 787 Kč | 17,3% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 994 042 Kč | 994 042 Kč | 100,0% |