| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 481 000 Kč | 11 586 680 Kč | 10 716 792 Kč | 92,5% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 4 870 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 9 325 Kč | 0,00% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 542 Kč | 542 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 510 000 Kč | 504 588 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 515 000 Kč | 413 755 Kč | 44 011 Kč | 10,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 456 000 Kč | 1 456 000 Kč | 1 456 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 6 813 845 Kč | 6 813 842 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 000 000 Kč | 2 393 080 Kč | 2 393 073 Kč | 100,0% |