| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 821 635 Kč | 6 981 661 Kč | 6 165 592 Kč | 88,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 7 408 Kč | 18 Kč | 0,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 38 883 Kč | 36 379 Kč | 93,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 170 000 Kč | 118 505 Kč | 19 058 Kč | 16,1% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 576 635 Kč | 5 837 797 Kč | 5 837 797 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 18 308 Kč | 18 308 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 924 760 Kč | 253 033 Kč | 27,4% |