| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 523 600 Kč | 1 533 827 Kč | 1 433 648 Kč | 93,5% | |
| 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0 Kč | 16 299 Kč | 16 299 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 23 701 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 3 522 Kč | 4,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 403 600 Kč | 1 413 827 Kč | 1 413 827 Kč | 100,0% |