| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 907 800 Kč | 912 800 Kč | 881 007 Kč | 96,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 113 654 Kč | 111 354 Kč | 98,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 800 Kč | 2 785 Kč | 2 785 Kč | 100,0% |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 5 421 Kč | 5 421 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 26 000 Kč | 17 529 Kč | 17 529 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 83 795 Kč | 83 794 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 45 500 Kč | 45 500 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 361 516 Kč | 377 516 Kč | 104,4% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 5 720 Kč | 5 720 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 142 310 Kč | 142 867 Kč | 100,4% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 91 000 Kč | 119 352 Kč | 88 521 Kč | 74,2% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 790 000 Kč | 15 218 Kč | 0 Kč | 0,0% |