| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 718 000 Kč | 20 821 686 Kč | 17 737 337 Kč | 85,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 586 Kč | 1 585 Kč | 99,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 1 337 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 14 500 Kč | 14 500 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 5 656 Kč | 5 656 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 27 091 Kč | 600 Kč | 2,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 Kč | 19 830 Kč | 19 830 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 698 000 Kč | 698 000 Kč | 698 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 209 366 Kč | 1 209 366 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 23 950 000 Kč | 17 044 646 Kč | 13 988 126 Kč | 82,1% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 1 799 674 Kč | 1 799 674 Kč | 100,0% |