| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 861 500 Kč | 1 342 786 Kč | 822 725 Kč | 61,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 482 286 Kč | 341 541 Kč | 70,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 612 500 Kč | 612 500 Kč | 366 259 Kč | 59,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 77 125 Kč | 42,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 68 000 Kč | 68 000 Kč | 37 800 Kč | 55,6% |