| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 574 000 Kč | 574 000 Kč | 375 541 Kč | 65,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 41 843 Kč | 41 834 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 14 971 Kč | 15 998 Kč | 106,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 35 500 Kč | 50 837 Kč | 50 837 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 183 500 Kč | 183 500 Kč | 96 312 Kč | 52,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 20 426 Kč | 58,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 32 223 Kč | 46,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 57 849 Kč | 44 212 Kč | 76,4% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 73 700 Kč | 61,4% |