| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 750 000 Kč | 2 750 000 Kč | 2 663 033 Kč | 96,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 20 700 Kč | 25,9% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 100 000 Kč | 2 053 827 Kč | 2 034 577 Kč | 99,1% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 372 000 Kč | 418 173 Kč | 418 173 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 196 200 Kč | 193 600 Kč | 185 383 Kč | 95,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 200 Kč | 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 600 Kč | 4 200 Kč | 4 200 Kč | 100,0% |