| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
8 897 506 Kč |
8 776 784 Kč |
7 870 387 Kč |
89,7% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
19 409 Kč |
38,8% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
2 206 581 Kč |
2 206 581 Kč |
1 957 647 Kč |
88,7% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
800 776 Kč |
800 776 Kč |
710 445 Kč |
88,7% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
37 370 Kč |
37 370 Kč |
32 633 Kč |
87,3% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
20 Kč |
20 Kč |
2 Kč |
10,0% |
| 5042 |
Odměny za užití počítačových programů
|
20 000 Kč |
91 831 Kč |
91 830 Kč |
100,0% |
| 5123 |
Podlimitní technické zhodnocení
|
0 Kč |
19 181 Kč |
19 181 Kč |
100,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
20 000 Kč |
24 789 Kč |
24 789 Kč |
100,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
30 000 Kč |
163 636 Kč |
163 636 Kč |
100,0% |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
11 228 Kč |
74,9% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
240 000 Kč |
432 329 Kč |
432 983 Kč |
100,2% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
40 000 Kč |
74 583 Kč |
74 582 Kč |
100,0% |
| 5153 |
Plyn
|
170 000 Kč |
170 000 Kč |
75 758 Kč |
44,6% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
175 000 Kč |
175 000 Kč |
73 365 Kč |
41,9% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
15 506 Kč |
51,7% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
115 000 Kč |
92 669 Kč |
68 010 Kč |
73,4% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
165 000 Kč |
165 000 Kč |
157 527 Kč |
95,5% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
300 000 Kč |
424 730 Kč |
424 730 Kč |
100,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
224 185 Kč |
89,7% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
605 000 Kč |
578 216 Kč |
567 690 Kč |
98,2% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
900 000 Kč |
1 004 078 Kč |
1 004 078 Kč |
100,0% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
380 000 Kč |
94 936 Kč |
58 946 Kč |
62,1% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
30 000 Kč |
58 600 Kč |
58 589 Kč |
100,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
35 000 Kč |
34 970 Kč |
33 396 Kč |
95,5% |
| 5175 |
Pohoštění
|
35 000 Kč |
79 123 Kč |
79 123 Kč |
100,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
5 000 Kč |
7 754 Kč |
7 755 Kč |
100,0% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
30 000 Kč |
42 567 Kč |
42 566 Kč |
100,0% |
| 5195 |
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
36 774 Kč |
91,9% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
5 000 Kč |
50,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
0 Kč |
120 722 Kč |
120 722 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
370 000 Kč |
370 000 Kč |
285 659 Kč |
77,2% |
| 5660 |
Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
45 000 Kč |
90,0% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
30 Kč |
30 Kč |
100,0% |
| 6121 |
Stavby
|
2 722 500 Kč |
2 431 507 Kč |
394 351 Kč |
16,2% |
