| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 336 000 Kč | 5 608 859 Kč | 34 985 033 Kč | 623,7% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 36 000 Kč | 34 482 Kč | 35 416 Kč | 102,7% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 400 000 Kč | 418 067 Kč | 418 067 Kč | 100,0% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 34 706 340 Kč | 991,6% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 400 000 Kč | 1 656 310 Kč | -174 790 Kč | -10,6% |