| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 887 078 Kč | 164 296 109 Kč | 169 935 912 Kč | 103,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 80 457 078 Kč | 87 694 904 Kč | 127 527 343 Kč | 145,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 70 430 000 Kč | 76 601 205 Kč | 42 408 569 Kč | 55,4% |