| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 887 078 Kč | 159 710 679 Kč | 133 334 606 Kč | 83,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 80 457 078 Kč | 84 481 886 Kč | 110 966 718 Kč | 131,3% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 70 430 000 Kč | 75 228 794 Kč | 22 367 888 Kč | 29,7% |