| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 887 078 Kč | 150 887 078 Kč | 15 505 510 Kč | 10,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 80 457 078 Kč | 80 457 078 Kč | 13 399 406 Kč | 16,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 70 430 000 Kč | 70 430 000 Kč | 2 106 104 Kč | 3,0% |