| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 887 078 Kč | 153 520 236 Kč | 89 478 998 Kč | 58,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 80 457 078 Kč | 83 644 273 Kč | 73 170 139 Kč | 87,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 70 430 000 Kč | 69 875 963 Kč | 16 308 859 Kč | 23,3% |