| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 457 078 Kč | 84 481 886 Kč | 110 966 718 Kč | 131,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 21 978 037 Kč | 22 518 900 Kč | 16 390 451 Kč | 72,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 41 166 041 Kč | 42 995 286 Kč | 27 482 666 Kč | 63,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 500 000 Kč | 567 233 Kč | 567 233 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 14 701 000 Kč | 15 991 589 Kč | 65 958 647 Kč | 412,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 370 000 Kč | 370 000 Kč | 445 608 Kč | 120,4% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 50 000 Kč | 426 976 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 692 000 Kč | 1 611 900 Kč | 122 113 Kč | 7,6% |