| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 457 078 Kč | 87 694 904 Kč | 127 527 343 Kč | 145,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 21 978 037 Kč | 23 040 872 Kč | 20 585 853 Kč | 89,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 41 166 041 Kč | 45 993 948 Kč | 33 849 478 Kč | 73,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 500 000 Kč | 567 233 Kč | 391 000 Kč | 68,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 14 701 000 Kč | 16 635 809 Kč | 72 066 795 Kč | 433,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 370 000 Kč | 473 426 Kč | 495 452 Kč | 104,7% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 50 000 Kč | 426 976 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 692 000 Kč | 556 639 Kč | 138 765 Kč | 24,9% |