| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 457 078 Kč | 83 644 273 Kč | 73 170 139 Kč | 87,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 21 978 037 Kč | 22 320 955 Kč | 14 559 317 Kč | 65,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 41 166 041 Kč | 42 049 892 Kč | 21 138 238 Kč | 50,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 567 233 Kč | 113,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 14 701 000 Kč | 15 269 977 Kč | 36 018 487 Kč | 235,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 370 000 Kč | 370 000 Kč | 387 774 Kč | 104,8% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 50 000 Kč | 426 976 Kč | 376 976 Kč | 88,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 692 000 Kč | 2 706 473 Kč | 122 113 Kč | 4,5% |