| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 80 457 078 Kč | 80 457 078 Kč | 13 399 406 Kč | 16,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 21 978 037 Kč | 21 978 037 Kč | 2 993 393 Kč | 13,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 41 166 041 Kč | 41 166 041 Kč | 3 920 403 Kč | 9,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 207 334 Kč | 41,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 14 701 000 Kč | 14 701 000 Kč | 6 259 176 Kč | 42,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 370 000 Kč | 370 000 Kč | 18 500 Kč | 5,0% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 692 000 Kč | 1 692 000 Kč | 600 Kč | 0,0% |