| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 160 000 Kč | 172 114 Kč | 138 765 Kč | 80,6% | |
| 3612 | Bytové hospodářství | 30 000 Kč | 30 739 Kč | 30 739 Kč | 100,0% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 10 884 Kč | 21,8% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 80 000 Kč | 90 775 Kč | 90 774 Kč | 100,0% |
| 6171 | Činnost místní správy | 0 Kč | 0 Kč | 5 768 Kč | 0,00% |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0 Kč | 600 Kč | 600 Kč | 100,0% |