| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 405 000 Kč | 6 059 036 Kč | 282 942 Kč | 4,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 478 Kč | 99,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 000 000 Kč | 4 000 000 Kč | 103 510 Kč | 2,6% |
| 6121 | Stavby | 2 400 000 Kč | 2 054 036 Kč | 175 954 Kč | 8,6% |