| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 405 000 Kč | 4 836 060 Kč | 3 118 659 Kč | 64,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 478 Kč | 99,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 4 000 000 Kč | 1 168 604 Kč | 1 013 808 Kč | 86,8% |
| 6121 | Stavby | 2 400 000 Kč | 3 662 456 Kč | 2 101 373 Kč | 57,4% |