| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 887 078 Kč | 150 887 078 Kč | 15 505 510 Kč | 10,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 15 505 Kč | 31,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 19 060 000 Kč | 19 060 000 Kč | 204 632 Kč | 1,1% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 97 507 769 Kč | 97 507 769 Kč | 7 859 711 Kč | 8,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 725 500 Kč | 725 500 Kč | 195 953 Kč | 27,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 299 260 Kč | 4 299 260 Kč | 220 200 Kč | 5,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 29 244 549 Kč | 29 244 549 Kč | 7 009 510 Kč | 24,0% |