| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 887 078 Kč | 153 520 236 Kč | 89 478 998 Kč | 58,3% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 69 265 Kč | 138,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 19 060 000 Kč | 18 714 036 Kč | 5 846 776 Kč | 31,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 97 507 769 Kč | 99 140 562 Kč | 39 719 450 Kč | 40,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 725 500 Kč | 725 500 Kč | 602 571 Kč | 83,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 299 260 Kč | 5 528 874 Kč | 997 701 Kč | 18,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 29 244 549 Kč | 29 361 264 Kč | 42 243 235 Kč | 143,9% |