| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 887 078 Kč | 159 710 679 Kč | 133 334 606 Kč | 83,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 80 600 Kč | 80 525 Kč | 99,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 19 060 000 Kč | 14 070 802 Kč | 6 306 576 Kč | 44,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 97 507 769 Kč | 109 594 177 Kč | 52 247 731 Kč | 47,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 725 500 Kč | 658 267 Kč | 638 171 Kč | 96,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 299 260 Kč | 6 409 700 Kč | 3 138 880 Kč | 49,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 29 244 549 Kč | 28 897 133 Kč | 70 922 723 Kč | 245,4% |