| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 887 078 Kč | 164 296 109 Kč | 169 935 912 Kč | 103,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 80 600 Kč | 80 525 Kč | 99,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 19 060 000 Kč | 14 676 091 Kč | 9 348 891 Kč | 63,7% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 97 507 769 Kč | 112 335 273 Kč | 75 381 897 Kč | 67,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 725 500 Kč | 815 480 Kč | 729 207 Kč | 89,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 4 299 260 Kč | 6 871 347 Kč | 5 179 271 Kč | 75,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 29 244 549 Kč | 29 517 319 Kč | 79 216 121 Kč | 268,4% |