| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 200 000 Kč | 8 448 366 Kč | 4 891 977 Kč | 57,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 3 826 Kč | 3 826 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 32 414 Kč | 32 411 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 12 150 000 Kč | 8 362 126 Kč | 4 855 739 Kč | 58,1% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |