| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 97 507 769 Kč | 109 594 177 Kč | 52 247 731 Kč | 47,7% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 16 695 000 Kč | 24 722 159 Kč | 16 913 380 Kč | 68,4% |
| 32 | Vzdělávání a školské služby | 1 281 000 Kč | 1 673 780 Kč | 1 673 573 Kč | 100,0% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 4 350 350 Kč | 5 098 192 Kč | 3 655 488 Kč | 71,7% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 37 127 940 Kč | 39 987 421 Kč | 9 578 354 Kč | 24,0% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 14 178 913 Kč | 18 792 345 Kč | 11 863 888 Kč | 63,1% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 23 374 566 Kč | 18 643 298 Kč | 7 886 063 Kč | 42,3% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 500 000 Kč | 676 984 Kč | 676 984 Kč | 100,0% |