| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 007 000 Kč | 4 178 708 Kč | 2 203 103 Kč | 52,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 15 246 Kč | 15 246 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 2 000 Kč | 8,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 550 000 Kč | 534 754 Kč | 659 786 Kč | 123,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 732 000 Kč | 1 903 708 Kč | 1 299 000 Kč | 68,2% |
| 6121 | Stavby | 1 700 000 Kč | 1 700 000 Kč | 227 071 Kč | 13,4% |