| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 007 000 Kč | 5 828 165 Kč | 4 660 155 Kč | 80,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 19 663 Kč | 19 663 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 61 290 Kč | 61 290 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 550 000 Kč | 2 306 512 Kč | 2 306 511 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 732 000 Kč | 2 045 620 Kč | 2 045 620 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 1 700 000 Kč | 1 395 080 Kč | 227 071 Kč | 16,3% |