| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 281 000 Kč | 1 360 860 Kč | 1 353 323 Kč | 99,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 7 793 Kč | 0,00% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 281 000 Kč | 1 281 000 Kč | 960 750 Kč | 75,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 79 860 Kč | 384 780 Kč | 481,8% |