| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 354 800 Kč | 1 354 800 Kč | 1 271 515 Kč | 93,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 14 465 Kč | 47 918 Kč | 331,3% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 800 Kč | 800 Kč | 847 Kč | 105,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 56 148 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 52 089 Kč | 158 923 Kč | 305,1% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 3 192 Kč | 75 192 Kč | 2 355,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 126 919 Kč | 532 618 Kč | 419,7% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 54 928 Kč | 158 651 Kč | 288,8% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 92 000 Kč | 107 934 Kč | 48 718 Kč | 45,1% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 262 000 Kč | 994 473 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 192 500 Kč | 0,00% |