| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 354 800 Kč | 1 708 705 Kč | 1 406 969 Kč | 82,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 49 198 Kč | 49 198 Kč | 100,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 800 Kč | 847 Kč | 847 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 56 335 Kč | 57 597 Kč | 102,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 173 916 Kč | 161 450 Kč | 92,8% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 75 192 Kč | 75 192 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 586 718 Kč | 605 562 Kč | 103,2% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 174 902 Kč | 181 018 Kč | 103,5% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 92 000 Kč | 120 439 Kč | 68 576 Kč | 56,9% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 262 000 Kč | 263 629 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 207 529 Kč | 207 529 Kč | 100,0% |