| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 382 000 Kč | 15 434 000 Kč | 821 897 Kč | 5,3% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 1 281 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 0 Kč | 9 235 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 122 Kč | 15,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 362 000 Kč | 362 000 Kč | 271 500 Kč | 75,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 15 000 000 Kč | 15 000 000 Kč | 484 760 Kč | 3,2% |