| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 382 000 Kč | 15 469 906 Kč | 8 418 560 Kč | 54,4% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 4 550 Kč | 4 549 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 31 356 Kč | 31 356 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 18 060 Kč | 90,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 362 000 Kč | 362 000 Kč | 362 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 15 000 000 Kč | 15 000 000 Kč | 7 950 595 Kč | 53,0% |