| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 523 650 Kč | 2 523 650 Kč | 1 680 954 Kč | 66,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 864 301 Kč | 864 301 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 722 650 Kč | 722 650 Kč | 690 342 Kč | 95,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 13 700 Kč | 13 700 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 800 000 Kč | 922 999 Kč | 112 611 Kč | 12,2% |