| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 523 650 Kč | 2 523 650 Kč | 1 292 906 Kč | 51,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 399 963 Kč | 708 177 Kč | 177,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 722 650 Kč | 722 650 Kč | 486 276 Kč | 67,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 13 700 Kč | 13 700 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 800 000 Kč | 1 387 337 Kč | 84 753 Kč | 6,1% |