| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 725 500 Kč | 725 500 Kč | 602 571 Kč | 83,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 15 518 Kč | 11,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 35 500 Kč | 35 500 Kč | 49 560 Kč | 139,6% |
| 5153 | Plyn | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 282 342 Kč | 104,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 31 360 Kč | 89,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 32 897 Kč | 131,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 100 119 Kč | 66,7% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 90 774 Kč | 113,5% |