| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 725 500 Kč | 815 480 Kč | 729 207 Kč | 89,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 130 000 Kč | 62 767 Kč | 14 018 Kč | 22,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 35 500 Kč | 80 029 Kč | 80 029 Kč | 100,0% |
| 5153 | Plyn | 270 000 Kč | 355 843 Kč | 355 842 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 42 061 Kč | 42 060 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 42 505 Kč | 42 504 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 141 500 Kč | 103 978 Kč | 73,5% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 80 000 Kč | 90 775 Kč | 90 774 Kč | 100,0% |