| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 750 000 Kč | 2 751 100 Kč | 2 701 733 Kč | 98,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 39 900 Kč | 49,9% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 100 000 Kč | 2 100 000 Kč | 2 058 438 Kč | 98,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 372 000 Kč | 372 000 Kč | 411 062 Kč | 110,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 196 200 Kč | 196 200 Kč | 189 633 Kč | 96,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 200 Kč | 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 600 Kč | 2 700 Kč | 2 700 Kč | 100,0% |