| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
8 897 506 Kč |
8 639 608 Kč |
5 187 493 Kč |
60,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
46 132 Kč |
92,3% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
2 224 377 Kč |
2 168 417 Kč |
1 273 623 Kč |
58,7% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
800 776 Kč |
780 566 Kč |
462 204 Kč |
59,2% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
37 370 Kč |
37 036 Kč |
23 278 Kč |
62,9% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
20 Kč |
20 Kč |
2 Kč |
10,0% |
| 5042 |
Odměny za užití počítačových programů
|
51 200 Kč |
51 200 Kč |
74 908 Kč |
146,3% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
0 Kč |
0 Kč |
364 Kč |
0,00% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
22 000 Kč |
22 000 Kč |
19 206 Kč |
87,3% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
46 580 Kč |
46,6% |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
18 069 Kč |
120,5% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
240 000 Kč |
300 000 Kč |
201 133 Kč |
67,0% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
60 395 Kč |
151,0% |
| 5153 |
Plyn
|
114 000 Kč |
114 000 Kč |
250 415 Kč |
219,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
87 300 Kč |
87 300 Kč |
140 664 Kč |
161,1% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
7 964 Kč |
26,5% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
115 000 Kč |
115 000 Kč |
58 878 Kč |
51,2% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
165 000 Kč |
165 000 Kč |
82 869 Kč |
50,2% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
0 Kč |
8 875 Kč |
0,00% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
335 000 Kč |
335 000 Kč |
309 760 Kč |
92,5% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
161 496 Kč |
64,6% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
605 000 Kč |
605 000 Kč |
460 389 Kč |
76,1% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
915 000 Kč |
915 000 Kč |
337 800 Kč |
36,9% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
300 000 Kč |
240 000 Kč |
60 058 Kč |
25,0% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
30 000 Kč |
151 100 Kč |
151 026 Kč |
100,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
6 918 Kč |
19,8% |
| 5175 |
Pohoštění
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
38 193 Kč |
95,5% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
5 960 Kč |
119,2% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
28 189 Kč |
94,0% |
| 5195 |
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
35 700 Kč |
89,3% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
3 000 Kč |
30,0% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
0 Kč |
3 000 Kč |
0,00% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
370 000 Kč |
370 000 Kč |
387 774 Kč |
104,8% |
| 5660 |
Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
5 000 000 Kč |
5 000 000 Kč |
855 470 Kč |
17,1% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
0 Kč |
89 758 Kč |
0,00% |
