| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
8 897 506 Kč |
8 269 608 Kč |
7 276 110 Kč |
88,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
50 000 Kč |
61 803 Kč |
61 803 Kč |
100,0% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
2 224 377 Kč |
1 973 696 Kč |
1 786 060 Kč |
90,5% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
800 776 Kč |
756 516 Kč |
648 168 Kč |
85,7% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
37 370 Kč |
33 874 Kč |
30 940 Kč |
91,3% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
20 Kč |
20 Kč |
2 Kč |
10,0% |
| 5042 |
Odměny za užití počítačových programů
|
51 200 Kč |
74 908 Kč |
74 908 Kč |
100,0% |
| 5131 |
Potraviny
|
0 Kč |
536 Kč |
536 Kč |
100,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
0 Kč |
364 Kč |
364 Kč |
99,9% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
22 000 Kč |
24 267 Kč |
24 267 Kč |
100,0% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
100 000 Kč |
96 931 Kč |
46 580 Kč |
48,1% |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
|
15 000 Kč |
35 449 Kč |
35 449 Kč |
100,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
240 000 Kč |
399 035 Kč |
353 780 Kč |
88,7% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
40 000 Kč |
104 650 Kč |
104 650 Kč |
100,0% |
| 5153 |
Plyn
|
114 000 Kč |
320 927 Kč |
320 926 Kč |
100,0% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
87 300 Kč |
159 410 Kč |
159 409 Kč |
100,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
11 583 Kč |
38,6% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
115 000 Kč |
115 000 Kč |
72 955 Kč |
63,4% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
165 000 Kč |
165 000 Kč |
137 021 Kč |
83,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
24 014 Kč |
24 014 Kč |
100,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
335 000 Kč |
411 400 Kč |
411 400 Kč |
100,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
229 126 Kč |
91,7% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
605 000 Kč |
604 363 Kč |
604 363 Kč |
100,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
915 000 Kč |
915 000 Kč |
508 137 Kč |
55,5% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
300 000 Kč |
104 870 Kč |
60 058 Kč |
57,3% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
30 000 Kč |
155 061 Kč |
155 060 Kč |
100,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
35 000 Kč |
29 823 Kč |
14 415 Kč |
48,3% |
| 5175 |
Pohoštění
|
40 000 Kč |
77 282 Kč |
77 281 Kč |
100,0% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
5 000 Kč |
7 760 Kč |
7 760 Kč |
100,0% |
| 5189 |
Vratky jistot
|
0 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
30 000 Kč |
43 933 Kč |
43 933 Kč |
100,0% |
| 5195 |
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
35 700 Kč |
89,3% |
| 5361 |
Nákup kolků
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
3 000 Kč |
30,0% |
| 5363 |
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
|
0 Kč |
3 000 Kč |
3 000 Kč |
100,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
370 000 Kč |
473 426 Kč |
495 452 Kč |
104,7% |
| 5660 |
Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
0 Kč |
5 768 Kč |
0,00% |
| 6121 |
Stavby
|
5 000 000 Kč |
4 910 230 Kč |
1 213 630 Kč |
24,7% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
89 770 Kč |
89 758 Kč |
100,0% |
