| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 28 388 400 Kč | 811,1% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 100,0% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 Kč | 0 Kč | 24 741 400 Kč | 0,00% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 147 000 Kč | 0,00% |
| 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 100,0% |