| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 163 151 322 Kč | 163 151 322 Kč | 97 825 612 Kč | 60,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 81 251 322 Kč | 81 251 322 Kč | 70 240 113 Kč | 86,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 81 900 000 Kč | 81 900 000 Kč | 27 585 498 Kč | 33,7% |