| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 163 151 322 Kč | 163 151 322 Kč | 59 809 412 Kč | 36,7% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 81 251 322 Kč | 81 251 322 Kč | 41 247 450 Kč | 50,8% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 81 900 000 Kč | 81 900 000 Kč | 18 561 962 Kč | 22,7% |