| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 163 151 322 Kč | 168 797 343 Kč | 219 517 184 Kč | 130,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 81 251 322 Kč | 89 318 358 Kč | 160 203 213 Kč | 179,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 81 900 000 Kč | 79 478 985 Kč | 59 313 971 Kč | 74,6% |