| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 163 151 322 Kč | 169 508 853 Kč | 207 368 717 Kč | 122,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 81 251 322 Kč | 87 619 483 Kč | 154 053 195 Kč | 175,8% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 81 900 000 Kč | 81 889 370 Kč | 53 315 523 Kč | 65,1% |