| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 163 151 322 Kč | 167 969 969 Kč | 168 342 949 Kč | 100,2% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 81 251 322 Kč | 86 080 599 Kč | 122 698 394 Kč | 142,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 81 900 000 Kč | 81 889 370 Kč | 45 644 555 Kč | 55,7% |