| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 81 251 322 Kč | 87 619 483 Kč | 154 053 195 Kč | 175,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 22 612 471 Kč | 22 623 673 Kč | 19 696 903 Kč | 87,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 33 618 251 Kč | 36 918 072 Kč | 25 946 528 Kč | 70,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 585 000 Kč | 97,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 16 770 600 Kč | 21 010 973 Kč | 103 428 330 Kč | 492,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 5 610 000 Kč | 5 610 800 Kč | 4 314 239 Kč | 76,9% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 990 000 Kč | 805 965 Kč | 82 195 Kč | 10,2% |