| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 81 251 322 Kč | 89 318 358 Kč | 160 203 213 Kč | 179,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 22 612 471 Kč | 22 939 491 Kč | 22 115 254 Kč | 96,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 33 618 251 Kč | 37 046 606 Kč | 28 024 163 Kč | 75,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 600 000 Kč | 591 260 Kč | 585 000 Kč | 98,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 16 770 600 Kč | 23 817 966 Kč | 104 941 730 Kč | 440,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 5 610 000 Kč | 4 455 671 Kč | 4 454 871 Kč | 100,0% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 990 000 Kč | 417 365 Kč | 82 195 Kč | 19,7% |