| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 81 251 322 Kč | 86 080 599 Kč | 122 698 394 Kč | 142,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 22 612 471 Kč | 22 623 673 Kč | 13 977 298 Kč | 61,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 33 618 251 Kč | 36 027 544 Kč | 20 783 618 Kč | 57,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 495 010 Kč | 82,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 16 770 600 Kč | 20 423 557 Kč | 83 118 479 Kč | 407,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 5 610 000 Kč | 5 610 800 Kč | 4 245 990 Kč | 75,7% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 990 000 Kč | 745 026 Kč | 77 998 Kč | 10,5% |