| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 81 251 322 Kč | 81 251 322 Kč | 70 240 113 Kč | 86,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 22 612 471 Kč | 22 612 471 Kč | 6 592 381 Kč | 29,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 33 618 251 Kč | 33 658 251 Kč | 8 586 765 Kč | 25,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 60 000 Kč | 10,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 16 770 600 Kč | 16 770 600 Kč | 53 778 355 Kč | 320,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 5 610 000 Kč | 5 610 000 Kč | 1 221 600 Kč | 21,8% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 990 000 Kč | 1 950 000 Kč | 1 012 Kč | 0,1% |