| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 81 251 322 Kč | 81 251 322 Kč | 41 247 450 Kč | 50,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 22 612 471 Kč | 22 612 471 Kč | 4 905 927 Kč | 21,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 33 618 251 Kč | 33 618 251 Kč | 6 192 577 Kč | 18,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 68 740 Kč | 11,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 16 770 600 Kč | 16 770 600 Kč | 29 882 558 Kč | 178,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 5 610 000 Kč | 5 610 000 Kč | 196 635 Kč | 3,5% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 990 000 Kč | 1 990 000 Kč | 1 012 Kč | 0,1% |