| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 285 600 Kč | 13 228 363 Kč | 14 552 288 Kč | 110,0% | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 11 285 600 Kč | 11 285 600 Kč | 11 437 089 Kč | 101,3% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 942 763 Kč | 3 115 199 Kč | 160,3% |