| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 160 000 Kč | 109 112 Kč | 77 998 Kč | 71,5% | |
| 3612 | Bytové hospodářství | 30 000 Kč | 59 112 Kč | 59 112 Kč | 100,0% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 80 000 Kč | 0 Kč | 17 874 Kč | 0,00% |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 1 012 Kč | 0,00% |