| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 002 000 Kč | 5 838 232 Kč | 3 406 911 Kč | 58,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 3 817 Kč | 3 817 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 000 000 Kč | 4 832 415 Kč | 3 135 291 Kč | 64,9% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 267 803 Kč | 26,8% |