| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 002 000 Kč | 6 116 576 Kč | 3 406 911 Kč | 55,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 3 817 Kč | 3 817 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 000 000 Kč | 5 110 759 Kč | 3 135 291 Kč | 61,3% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 267 803 Kč | 26,8% |