| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 950 000 Kč | 6 317 015 Kč | 754 333 Kč | 11,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 16 263 Kč | 1 235 Kč | 7,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 8 453 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 900 000 Kč | 6 250 752 Kč | 744 645 Kč | 11,9% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |