| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 325 000 Kč | 4 836 642 Kč | 3 031 689 Kč | 62,7% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 107 690 Kč | 107 690 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 750 000 Kč | 778 435 Kč | 778 435 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 550 000 Kč | 1 550 000 Kč | 1 162 500 Kč | 75,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 400 516 Kč | 400 516 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 582 548 Kč | 29,1% |