| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 325 000 Kč | 4 325 000 Kč | 2 058 241 Kč | 47,6% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 14 019 Kč | 56,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 750 000 Kč | 750 000 Kč | 304 308 Kč | 40,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 550 000 Kč | 1 550 000 Kč | 775 000 Kč | 50,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 0 Kč | 400 516 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 564 398 Kč | 28,2% |