| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 325 000 Kč | 5 018 032 Kč | 3 946 518 Kč | 78,6% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 179 080 Kč | 179 080 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 750 000 Kč | 778 435 Kč | 778 435 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 550 000 Kč | 1 660 000 Kč | 1 660 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 400 516 Kč | 400 516 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 1 702 461 Kč | 630 948 Kč | 37,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 297 539 Kč | 297 539 Kč | 100,0% |