| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 325 000 Kč | 4 325 000 Kč | 720 749 Kč | 16,7% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 14 019 Kč | 56,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 750 000 Kč | 750 000 Kč | 164 350 Kč | 21,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 550 000 Kč | 1 550 000 Kč | 387 500 Kč | 25,0% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 154 880 Kč | 7,7% |