| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 833 000 Kč | 10 833 000 Kč | 2 172 140 Kč | 20,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 4 585 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 1 663 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 7 613 000 Kč | 7 613 000 Kč | 1 903 250 Kč | 25,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 0 Kč | 83 563 Kč | 0,00% |
| 6121 | Stavby | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 179 080 Kč | 6,0% |