| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 833 000 Kč | 9 664 549 Kč | 9 279 333 Kč | 96,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 0 Kč | 0 Kč | 1 527 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 1 663 Kč | 1 519 Kč | 91,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 128 610 Kč | 4 320 Kč | 3,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 7 613 000 Kč | 7 764 489 Kč | 7 764 489 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 279 998 Kč | 1 279 998 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 3 000 000 Kč | 469 789 Kč | 227 480 Kč | 48,4% |