| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 752 600 Kč | 3 465 240 Kč | 3 444 432 Kč | 99,4% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 808 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 732 600 Kč | 1 732 600 Kč | 1 732 600 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 887 268 Kč | 887 268 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 824 564 Kč | 824 564 Kč | 100,0% |