| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 592 800 Kč | 1 592 800 Kč | 1 507 984 Kč | 94,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 2 459 Kč | 2 459 Kč | 100,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 800 Kč | 11 267 Kč | 10 467 Kč | 92,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 32 399 Kč | 32 399 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 57 500 Kč | 57 500 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 80 900 Kč | 80 900 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 791 495 Kč | 761 495 Kč | 96,2% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 410 603 Kč | 410 408 Kč | 100,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 102 000 Kč | 164 258 Kč | 152 356 Kč | 92,8% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 490 000 Kč | 41 919 Kč | 0 Kč | 0,0% |