| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 592 800 Kč | 1 592 800 Kč | 267 632 Kč | 16,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 0 Kč | 840 Kč | 0,00% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 800 Kč | 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 23 542 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 22 287 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 108 158 Kč | 0,00% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 0 Kč | 29 039 Kč | 0,00% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 102 000 Kč | 102 000 Kč | 83 766 Kč | 82,1% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 490 000 Kč | 1 490 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |