| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 141 248 Kč |
1 141 248 Kč |
1 259 137 Kč |
110,3% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
0 Kč |
0 Kč |
106 273 Kč |
0,00% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
283 030 Kč |
283 030 Kč |
307 964 Kč |
108,8% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
102 712 Kč |
102 712 Kč |
111 762 Kč |
108,8% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
4 793 Kč |
4 793 Kč |
5 623 Kč |
117,3% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
9 000 Kč |
9 000 Kč |
9 000 Kč |
100,0% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
0 Kč |
0 Kč |
560 Kč |
0,00% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
63 000 Kč |
650 365 Kč |
666 164 Kč |
102,4% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
355 000 Kč |
355 000 Kč |
239 467 Kč |
67,5% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
64 000 Kč |
64 000 Kč |
35 704 Kč |
55,8% |
| 5153 |
Plyn
|
437 000 Kč |
437 000 Kč |
359 858 Kč |
82,3% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
407 500 Kč |
407 500 Kč |
577 469 Kč |
141,7% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
33 000 Kč |
33 000 Kč |
21 319 Kč |
64,6% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
14 000 Kč |
14 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
81 990 Kč |
113 750 Kč |
138,7% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
12 000 Kč |
12 000 Kč |
15 308 Kč |
127,6% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
565 000 Kč |
565 000 Kč |
224 370 Kč |
39,7% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
1 175 000 Kč |
981 565 Kč |
1 633 031 Kč |
166,4% |
| 5175 |
Pohoštění
|
0 Kč |
0 Kč |
560 Kč |
0,00% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
0 Kč |
800 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
9 300 000 Kč |
9 300 000 Kč |
9 605 168 Kč |
103,3% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
1 100 000 Kč |
1 199 063 Kč |
971 013 Kč |
81,0% |
