| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 141 248 Kč |
1 414 723 Kč |
1 414 723 Kč |
100,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
0 Kč |
134 826 Kč |
134 826 Kč |
100,0% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
283 030 Kč |
345 589 Kč |
345 589 Kč |
100,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
102 712 Kč |
125 764 Kč |
125 764 Kč |
100,0% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
4 793 Kč |
5 623 Kč |
5 623 Kč |
100,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
9 000 Kč |
9 000 Kč |
15 000 Kč |
166,7% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
0 Kč |
0 Kč |
560 Kč |
0,00% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
63 000 Kč |
650 365 Kč |
682 079 Kč |
104,9% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
355 000 Kč |
355 000 Kč |
269 164 Kč |
75,8% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
64 000 Kč |
64 000 Kč |
35 704 Kč |
55,8% |
| 5153 |
Plyn
|
437 000 Kč |
437 000 Kč |
385 058 Kč |
88,1% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
407 500 Kč |
407 500 Kč |
623 330 Kč |
153,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
33 000 Kč |
33 000 Kč |
23 355 Kč |
70,8% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
14 000 Kč |
14 000 Kč |
5 923 Kč |
42,3% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
81 990 Kč |
124 477 Kč |
151,8% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
12 000 Kč |
12 000 Kč |
17 378 Kč |
144,8% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
565 000 Kč |
565 000 Kč |
344 238 Kč |
60,9% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
1 175 000 Kč |
981 565 Kč |
1 651 943 Kč |
168,3% |
| 5175 |
Pohoštění
|
0 Kč |
0 Kč |
560 Kč |
0,00% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
0 Kč |
800 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
9 300 000 Kč |
10 128 539 Kč |
10 064 387 Kč |
99,4% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
1 100 000 Kč |
996 889 Kč |
996 889 Kč |
100,0% |