| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 421 200 Kč | 15 421 200 Kč | 10 953 702 Kč | 71,0% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 364 650 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 0 Kč | 89 243 Kč | 0,00% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 1 200 Kč | 1 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 61 673 Kč | 616,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 390 000 Kč | 390 000 Kč | 97 500 Kč | 25,0% |
| 6121 | Stavby | 15 000 000 Kč | 15 000 000 Kč | 10 286 647 Kč | 68,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 53 990 Kč | 0,00% |