| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 701 000 Kč | 984 360 Kč | 983 620 Kč | 99,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 123 446 Kč | 334 598 Kč | 271,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 385 847 Kč | 369 060 Kč | 95,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 0 Kč | 3 150 Kč | 0,00% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 191 706 Kč | 123 139 Kč | 64,2% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 283 360 Kč | 153 674 Kč | 54,2% |