| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 701 000 Kč | 1 198 661 Kč | 900 657 Kč | 75,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 Kč | 334 598 Kč | 396 922 Kč | 118,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 385 847 Kč | 223 773 Kč | 58,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 3 150 Kč | 3 150 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 191 706 Kč | 123 139 Kč | 64,2% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 283 360 Kč | 153 674 Kč | 54,2% |