| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 447 012 Kč |
2 877 485 Kč |
2 877 001 Kč |
100,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
293 173 Kč |
28 820 Kč |
28 820 Kč |
100,0% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
606 859 Kč |
708 538 Kč |
708 538 Kč |
100,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
220 231 Kč |
249 509 Kč |
257 126 Kč |
103,1% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
10 277 Kč |
11 686 Kč |
11 686 Kč |
100,0% |
| 5123 |
Podlimitní technické zhodnocení
|
0 Kč |
0 Kč |
18 243 Kč |
0,00% |
| 5131 |
Potraviny
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
4 991 Kč |
99,8% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
70 000 Kč |
70 000 Kč |
49 794 Kč |
71,1% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
200 000 Kč |
276 044 Kč |
295 279 Kč |
107,0% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
255 000 Kč |
255 000 Kč |
444 592 Kč |
174,3% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
7 000 Kč |
7 000 Kč |
3 207 Kč |
45,8% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
74 000 Kč |
74 000 Kč |
157 055 Kč |
212,2% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
154 815 Kč |
77,4% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
31 923 Kč |
159,6% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
3 000 Kč |
24 927 Kč |
17 811 Kč |
71,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
1 280 000 Kč |
1 269 037 Kč |
1 380 576 Kč |
108,8% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
200 000 Kč |
627 372 Kč |
627 372 Kč |
100,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
0 Kč |
1 885 Kč |
1 885 Kč |
100,0% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
0 Kč |
124 990 Kč |
124 990 Kč |
100,0% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
0 Kč |
2 200 854 Kč |
2 200 853 Kč |
100,0% |