| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 515 500 Kč | 515 500 Kč | 320 281 Kč | 62,1% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 80 000 Kč | 40 000 Kč | 50,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 242 Kč | 6,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 35 500 Kč | 35 500 Kč | 33 880 Kč | 95,4% |
| 5153 | Plyn | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 146 133 Kč | 54,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 27 795 Kč | 79,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 28 012 Kč | 112,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 25 344 Kč | 50,7% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 80 000 Kč | 0 Kč | 17 874 Kč | 0,00% |