| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 387 349 Kč | 3 387 349 Kč | 1 082 841 Kč | 32,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 128 000 Kč | 128 000 Kč | 9 200 Kč | 7,2% |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 519 448 Kč | 2 519 448 Kč | 827 546 Kč | 32,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 499 831 Kč | 499 831 Kč | 169 685 Kč | 33,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 238 270 Kč | 238 270 Kč | 75 810 Kč | 31,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 200 Kč | 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 1 600 Kč | 1 600 Kč | 600 Kč | 37,5% |