| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
7 847 360 Kč |
7 847 360 Kč |
7 682 474 Kč |
97,9% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
0 Kč |
21 731 Kč |
21 731 Kč |
100,0% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
1 946 145 Kč |
1 913 246 Kč |
1 894 163 Kč |
99,0% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
706 262 Kč |
717 430 Kč |
687 385 Kč |
95,8% |
| 5038 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
|
32 959 Kč |
32 959 Kč |
31 477 Kč |
95,5% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
20 Kč |
20 Kč |
2 Kč |
10,0% |
| 5042 |
Odměny za užití počítačových programů
|
51 200 Kč |
51 200 Kč |
41 972 Kč |
82,0% |
| 5131 |
Potraviny
|
0 Kč |
0 Kč |
774 Kč |
0,00% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
0 Kč |
0 Kč |
830 Kč |
0,00% |
| 5136 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky
|
22 000 Kč |
22 000 Kč |
26 009 Kč |
118,2% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
100 000 Kč |
60 382 Kč |
60 382 Kč |
100,0% |
| 5138 |
Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
10 137 Kč |
67,6% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
300 000 Kč |
378 498 Kč |
378 498 Kč |
100,0% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
46 594 Kč |
116,5% |
| 5153 |
Plyn
|
114 000 Kč |
114 000 Kč |
125 035 Kč |
109,7% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
87 300 Kč |
87 300 Kč |
114 258 Kč |
130,9% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
20 644 Kč |
68,8% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
115 000 Kč |
115 000 Kč |
77 151 Kč |
67,1% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
165 000 Kč |
165 000 Kč |
126 312 Kč |
76,6% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
68 175 Kč |
68 175 Kč |
100,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
335 000 Kč |
335 000 Kč |
348 354 Kč |
104,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
235 375 Kč |
94,1% |
| 5168 |
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi
|
605 000 Kč |
745 996 Kč |
745 996 Kč |
100,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
915 000 Kč |
644 922 Kč |
639 922 Kč |
99,2% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
100 000 Kč |
234 114 Kč |
234 114 Kč |
100,0% |
| 5172 |
Podlimitní programové vybavení
|
30 000 Kč |
193 682 Kč |
193 682 Kč |
100,0% |
| 5173 |
Cestovné
|
35 000 Kč |
35 000 Kč |
37 389 Kč |
106,8% |
| 5175 |
Pohoštění
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
85 035 Kč |
212,6% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
5 060 Kč |
101,2% |
| 5194 |
Výdaje na věcné dary
|
30 000 Kč |
101 570 Kč |
101 570 Kč |
100,0% |
| 5195 |
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5321 |
Neinvestiční transfery obcím
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
35 896 Kč |
89,7% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
4 440 Kč |
44,4% |
| 5499 |
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám
|
370 000 Kč |
534 871 Kč |
534 871 Kč |
100,0% |
| 5660 |
Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
25 000 000 Kč |
19 773 263 Kč |
8 548 067 Kč |
43,2% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
1 500 000 Kč |
522 887 Kč |
490 639 Kč |
93,8% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
0 Kč |
1 070 000 Kč |
1 070 000 Kč |
100,0% |
| 6125 |
Informační a komunikační technologie
|
0 Kč |
397 752 Kč |
397 751 Kč |
100,0% |
| 6130 |
Pozemky
|
0 Kč |
0 Kč |
2 000 Kč |
0,00% |