| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 662 000 Kč | 7 997 831 Kč | 72 763 343 Kč | 909,8% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 44 000 Kč | 44 000 Kč | 28 858 Kč | 65,6% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 718 000 Kč | 756 221 Kč | 757 486 Kč | 100,2% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 70 016 370 Kč | 2 000,5% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 400 000 Kč | 3 697 610 Kč | 1 960 629 Kč | 53,0% |