| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 662 000 Kč | 5 662 000 Kč | 47 513 779 Kč | 839,2% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 44 000 Kč | 44 000 Kč | 13 290 Kč | 30,2% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 718 000 Kč | 718 000 Kč | 756 221 Kč | 105,3% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 44 835 000 Kč | 1 281,0% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | 1 909 268 Kč | 136,4% |