| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 662 000 Kč | 7 997 831 Kč | 89 190 877 Kč | 1 115,2% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 44 000 Kč | 44 000 Kč | 45 117 Kč | 102,5% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 718 000 Kč | 756 221 Kč | 767 335 Kč | 101,5% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 87 149 370 Kč | 2 490,0% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 400 000 Kč | 3 697 610 Kč | 1 229 055 Kč | 33,2% |