| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 662 000 Kč | 5 662 000 Kč | 27 222 358 Kč | 480,8% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 44 000 Kč | 44 000 Kč | 10 009 Kč | 22,7% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 718 000 Kč | 718 000 Kč | 756 221 Kč | 105,3% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 3 500 000 Kč | 3 500 000 Kč | 26 835 000 Kč | 766,7% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 400 000 Kč | 1 400 000 Kč | -378 872 Kč | -27,1% |