| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 234 140 180 Kč | 239 983 466 Kč | 171 786 618 Kč | 71,6% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 84 790 180 Kč | 88 433 466 Kč | 127 351 160 Kč | 144,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 149 350 000 Kč | 151 550 000 Kč | 44 435 458 Kč | 29,3% |