| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 84 790 180 Kč | 88 433 466 Kč | 127 351 160 Kč | 144,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 25 564 929 Kč | 25 580 178 Kč | 14 834 107 Kč | 58,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 29 479 251 Kč | 30 805 941 Kč | 17 855 270 Kč | 58,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 505 000 Kč | 84,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 27 225 000 Kč | 29 951 702 Kč | 93 417 095 Kč | 311,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 370 000 Kč | 370 000 Kč | 380 514 Kč | 102,8% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 277 042 Kč | 554,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 501 000 Kč | 1 075 645 Kč | 82 133 Kč | 7,6% |