| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 82 133 Kč | 51,3% | |
| 3612 | Bytové hospodářství | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 14 170 Kč | 47,2% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 8 162 Kč | 16,3% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 59 801 Kč | 74,8% |